BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
219 355 106 zł
+2,00%
do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
1 674 zł
+2,74%
do roku 2021
1 538 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
136 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
242 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
75 zł
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2022 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości blisko 95,1 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 43,3%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie ponad 38,7 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie wyższym o prawie 1,4 mln zł. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów powiatu w 2022 r. były wpływy z usług (21,0 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 70,6% wpływów do budżetu powiatu.
10 głównych źródeł dochodów Powiatu Pilskiego w 2022 r.
Dochody Powiatu Pilskiego w 2022 r.
Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2022 r.
dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue
9 891 018
+223,73%
do roku 2021
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2022 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2022 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła 9.891.017,71 zł, z czego 3.405.428,14 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym, zaś 6.485.589,57 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
233 565 238 zł
+10,31%
do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
1 782 zł
+11,11%
do roku 2021
1 528 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
254 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-4 151 214 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
14 527 910 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Powiat Pilski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł niemal 112,2 mln zł. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości powiatów w Polsce. Drugim najważniejszym obszarem funkcjonowania powiatu pod kątem wydatków było wsparcie mieszkańców w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny - obszar wiążący się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2022 r. zrealizowano wydatki na poziomie blisko 46,1 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Istotne było również utrzymanie administracji, które pochłonęło 25,0 mln zł, co stanowiło blisko 11% wydatków budżetowych powiatu. Znaczące środki powiat wydatkował również w obszarze transportu i łączności (18,5 mln zł) oraz bezpieczeństwa publicznego (14,2 mln zł), co wiązało się z realizowanymi przez powiat zadaniami inwestycyjnymi.
Wydatki Powiatu Pilskiego w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie powiatu NA KONIEC 2022 r.
63 713 529 zł
+9,26%
do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
486 zł
+10,05%
do roku 2021
-14 210 132 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
1 293 700 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
29,05 %
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
46 882 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2022 r. wyniosło ponad 63,7 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia wzrosła o ponad 9%. Wzrost zadłużenia powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.